Faktúra č. 208/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 208/21
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín a DIA výrobkov 04.05.
- Dátum doručenia: 07.05.2021
- Celková hodnota: 486,67 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 106/2021
- Dátum zverejnenia: 18.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106/2021 | nákup potravín a DIA výrobkov: cestovina- rezance široké 5 kg- 4 ks.,cestovina-zemiakové vrkoče 5 kg- 3 ks.,zemiakové vrkoče špenátové 5 kg- 3 ks.,DIA kompót jablkový 560 g- 16 ks.,DIA kompót marhuľový 720 ml/660 g- 16 ks.,kompót broskyňový 2650ml/2600g | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 486,67 € | 03.05.2021 | 07.05.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |