ATC-JR, s.r.o.
Informácie
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009/2024 | nákup potravín: cestoviny zemiakové vrkoče 5kg 6ks keks milenka 30g 110ks kompot broskyne 3100ml/3000g 6ks kompót mandarinka 850ml/850g 12ks kompót marhule 3500g 6ks kompót marhule 660g 16ks sušienka celozrná 32g | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 328,58 € | 09.01.2024 | 07.02.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 010/24 | dodávka potravín 12.01. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 328,58 € | 19.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 018/2024 | nákup potravín: červená repa 3500g/4l 6ks cestoviny zem.vrkoče 5kg 3ks cestoviny vrkoče špenátové 5kg 2ks komp.ananás 3100ml/3035g 6ks kompot višnový 3600g/3720ml 6ks štrudlička ovocná 21g | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 226,83 € | 05.02.2024 | 20.02.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 052/24 | dodávka potravín 07.02. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 226,83 € | 19.02.2024 | 02.03.2024 | Faktúra | |||||
| 034/2024 | nákup potravín: cestoviny zemiakové vrkoče 5kg 4ks fridátové rezance 2ks perník s ovocnou náplňou 60g 81ks perník so slivkovou 60g 81ks šalát sombrero 4000g 3ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 193,07 € | 20.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 055/2024 | nákup potravín: mliečna oblátka keks 30g 110ks kompót slivkový 3600g 6ks šalát sombrero 4000g 6ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 155,72 € | 14.03.2024 | 06.04.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 073/24 | dodávka potravín 27.02. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 193,07 € | 07.03.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 116/24 | dodávka potravín 21.03. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 155,72 € | 26.03.2024 | 11.04.2024 | Faktúra | |||||
| 44/2023 | nákup potravín a DIA výrobkov: cestoviny zemiakové vrkoče špenátové 5 kg 6 ks cestoviny zemiakové vrkoče 5 kg 6 ks kompót broskyne lúpané kocky 3100ml/3000 g 6 ks kompót ovocný koktail 2500 g 6 ks kompót tekvica s | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 265,76 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 092/23 | dodávka potravín a DIA výrobkov 02.03. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 265,76 € | 07.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | |||||
| 84/2023 | nákup potravín: kompót broskyne lúpané kocky 3100ml/3000 g 6 ks kompót čerešňa bez kôstky 3500 g 3 ks kompót višňový bez kôstky 3600g/3720 ml 3 ks kompót slivky bez kôstky 3600 g 3 ks kompót hrušky kocky 2500g/265 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 267,01 € | 28.04.2023 | 23.05.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 187/23 | dodávka potravín - kompóty 02.05. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 267,01 € | 05.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 290/23 | dodávka potravín - oblátka, sirupy 27.06. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 147,96 € | 29.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 289/23 | dodávka potravín - cestoviny, štrúdlička 27.06. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 158,95 € | 29.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 286/23 | dodávka potravín - kompóty 27.06. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 346,94 € | 29.06.2023 | 04.07.2023 | Faktúra | |||||
| 131/2023 | nákup potravín: cestoviny zemiakové vrkoče 5 kg-6 ks.,zemiakové vrkoče špenátové 5 kg-4 ka.,štrudlička ovocná 21 g- 144 ks.,keks Milenka mliečna oblátka 30 g- 110 ks.,sirup jahoda lesná 3 l-3 ks.,sirup jahoda mäta 3 l-3 ks.,sirup pomaranč 3 l- 3 ks.,sirup | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 653,85 € | 26.06.2023 | 10.07.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 170/2023 | nákup potravín: croissant višňa 65 g 48 ks kompót marhule 3500 g 6 ks kompót slivky bez kôstky 4 l/3600 g 4 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 84,12 € | 11.08.2023 | 05.09.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 390/23 | dodávka potravín - croissant, kompót (marhuľový, slivkový) 16.08. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 84,12 € | 17.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 210/2023 | nákup potravín: cestoviny zemiakové vrkoče 5 kg 3 ks keks Milenka mliečna oblátka 30 g 156 ks kompót broskyne lúpané kocky 3100ml/3000 g 6 ks kompót hrušky kocky 2500g/2650ml 6 ks kompót ovocný koktail 2500 g | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 221,10 € | 03.10.2023 | 17.10.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 486/23 | dodávka potravín 04.10. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 221,10 € | 11.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra |