ATC-JR, s.r.o.
Informácie
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244/2021 | nákup potravín a DIA výrobkov : tvaroháčik Nika vanilka 80 g - 72 ks.,cestovina-razance široké 5 kg- 3 ks.,cestovina-tarhoňa 5 kg- 2 ks.,cestovina- kolienka malé 5 kg- 3 ks.,džús TOMA jablko 100 % 330 ml- 120 ks.,kompót broskyne lúpané kocky 3100 ml/305 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 333,29 € | 07.10.2021 | 18.10.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 517/21 | dodávka potravín a DIA výrobkov 12.10. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 333,29 € | 14.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 571/21 | dodávka potravín a DIA výrobkov 08.11. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 757,77 € | 10.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| 337/2021 | nákup potravín - maslo čerstvé 250g 80ks, tvaroháčik Nika vanilka 80g 72ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 198,32 € | 08.12.2021 | 22.12.2021 | Objednávka | |||||
| 288/2021 | potraviny a DIA výrobky: čalamáda dunajská 3300g/4l 6ks, cestovina-rezance široké 5kg 3ks, cestovina/tarhoňa 5kg 4ks, cestoviny-rezance svadobné 2kg 4ks, dia džem marhuľa 340g 10ks, dia kompót marhuľový 720ml/660g 8ks, dia kompót slivkový 660g 8ks, dia r | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 757,77 € | 08.11.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 646/21 | dodávka potravín 08.12. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 198,32 € | 10.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 048/20 | dodávka potravín a DIA výrobkov 05.02. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 417,12 € | 06.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 012/20 | dodávka potravín a DIA výrobkov 13.01. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 314,92 € | 14.01.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
| 094/20 | nákup potravín a DIA výrobkov 05.03. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 432,40 € | 06.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| 125/20 | dodávka potravín 19.03. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 74,41 € | 24.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 113/20 | dodávka potravín - čerstvé maslo 16.03. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 107,80 € | 17.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | |||||
| 101/2020 | nákup potravín: cestovina- rezance široké 5 kg - 4 ks.,cestoviny zemiakové vrkoče 5 kg- 4 ks.,kompót čerešňový bez kôstky 3600 g- 6 ks.,kompót višňový bez kôstky 3600 g-6 ks.,múka hladká 1 kg- 200 kg- v celkovej hodnote 247,67 € cestovina -ryža 5 kg- 3 k | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 783,66 € | 01.04.2020 | 07.04.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 106/2020 | nákup potravín: keks Milenka mliečna oblátka 30 g 156 ks maslo čerstvé Milenka 250 g 40 ks sirup do mlieka Milenka jahoda 1 l 6 ks sirup do mlieka Milenka krowka 1 l 6 ks paštéta Majka 23 g 24 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 122,56 € | 02.04.2020 | 09.04.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 159/20 | dodávka potravín 07.04. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 122,56 € | 08.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 145/20 | dodávka potravín a DIA výrobkov 01.04. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 274,03 € | 03.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 144/20 | dodávka potravín 01.04. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 261,96 € | 03.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 143/20 | dodávka potravín 01.04. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 247,67 € | 03.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
| 117/2020 | nákup potravín a DIA výrobkov: cestoviny zemiakové vrkoče špenátové 5 kg- 2 ks cestoviny rezance svadobné 2 kg- 3 ks.,džem ríbezľový 4 kg- 1 ks.,kompót hrušky kocky 2500 g- 6 ks.,kompót miešaný 2650 g- 6 ks.,kompót slivkový bez kôstky 3500 g- 6 ks.,uhor | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 174,05 € | 23.04.2020 | 01.05.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 185/20 | dodávka potravín a DIA výrobkov 27.04. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 174,05 € | 29.04.2020 | 05.05.2020 | Faktúra | |||||
| 212/20 | nákup potravín a DIA výrobkov 18.05. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 202,22 € | 19.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra |