Faktúra č. 517/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 517/21
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín a DIA výrobkov 12.10.
- Dátum doručenia: 14.10.2021
- Celková hodnota: 333,29 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 244/2021
- Dátum zverejnenia: 22.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244/2021 | nákup potravín a DIA výrobkov : tvaroháčik Nika vanilka 80 g - 72 ks.,cestovina-razance široké 5 kg- 3 ks.,cestovina-tarhoňa 5 kg- 2 ks.,cestovina- kolienka malé 5 kg- 3 ks.,džús TOMA jablko 100 % 330 ml- 120 ks.,kompót broskyne lúpané kocky 3100 ml/305 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 333,29 € | 07.10.2021 | 18.10.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |