Faktúra č. 403/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 403/21
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín a DIA výrobkov 16.08.
- Dátum doručenia: 25.08.2021
- Celková hodnota: 254,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 189/2021
- Dátum zverejnenia: 08.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189/2021 | nákup potravín a DIA výrobkov : maslo čerstvé Milenka 250 g- 52 ks.,syr tavený Bejby 100 g- 12 ks.,cestoviny zemiakové vrkoče špenátové 5 kg- 3 ks.,kompót čerešňa bez kôstky 700 g/720 ml- 16 ks.,kompót odkôstkovaný slivkový 4 l/3600 g- 3 ks., kompót čereš | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 254,32 € | 16.08.2021 | 08.09.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |