Faktúra č. 073/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 073/24
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín 27.02.
- Dátum doručenia: 07.03.2024
- Celková hodnota: 193,07 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 034/2024
- Dátum zverejnenia: 09.04.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034/2024 | nákup potravín: cestoviny zemiakové vrkoče 5kg 4ks fridátové rezance 2ks perník s ovocnou náplňou 60g 81ks perník so slivkovou 60g 81ks šalát sombrero 4000g 3ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 193,07 € | 20.02.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |