Faktúra č. 177/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 177/24
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín 25.04.
- Dátum doručenia: 29.04.2024
- Celková hodnota: 247,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 076/2024
- Dátum zverejnenia: 08.05.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 076/2024 | nákup potravín: cestoviny zemiakové vrkoče 5kg 3ks keks milenka oblátka 30g 110ks kompót broskyne kocky 3000g 6ks kompót čerešňa 720ml/700g 16ks kompót jablkový 3000g 3ks kompót marhule 3500g 6ks kompót marhule 660 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 247,88 € | 18.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |