Faktúra č. 183/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 183/22
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín a DIA výrobkov 07.04.
- Dátum doručenia: 11.04.2022
- Celková hodnota: 267,34 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 87/2022
- Dátum zverejnenia: 02.05.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87/2022 | nákup potravín a DIA výrobkov : cestoviny zemiakové vrkoče 5 kg 5 ks.,cestoviny zemiakové vrkoče špenátové 5 kg- 5 ks.,cestoviny-rezance svadobné 2 kg- 5 ks.,Milenka sirup do mlieka krowka 1 l- 6 ks.,kompót tekvica s ananásom 3450 g- 6 ks., DIA džem mar | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 267,34 € | 04.04.2022 | 11.04.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |