Faktúra č. 259/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 259/21
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín a DIA výrobkov 02.06.
- Dátum doručenia: 07.06.2021
- Celková hodnota: 326,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 127/2021
- Dátum zverejnenia: 25.06.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127/2021 | nákup potravín a DIA výrobkov: sirup zelené jablko 3 l- 2 ks.,sirup tropik 3 l- 2 ks.,sirup lesná jahoda 3 l- 2 ks.,sirup detská cola 3 l- 2 ks.,sirup čierna ríbezľa 3 l- 2 ks.,maslo čerstvé 250 g- 40 ks.,kompót višňový bez kôstky 3600g/3720 ml- 3 ks.,kom | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 326,23 € | 01.06.2021 | 07.06.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |