Faktúra č. 037/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 037/22
- Popis fakturovaného plnenia: nákup potravín a DIA výrobkov 26.01.
- Dátum doručenia: 01.02.2022
- Celková hodnota: 365,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 20/2022
- Dátum zverejnenia: 23.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/2022 | nákup potravín a DIA výrobkov: kompót čerešňový bez kôstky 3600 g- 6 ks.,kompót ovocný koktejl 2650 ml/2500 g- 6 ks.,kompót slivkový bez kôstky 500 g- 6 ks.,kompót višňový bez kôstky 3600g/3720ml-3 ks.,džús jahoda 250 ml-84 ks.,džús TOMA jablko 100% 330 m | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 365,52 € | 25.01.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |