Faktúra č. 112/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 112/21
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín a DIA výrobkov 17.03.
  • Dátum doručenia: 18.03.2021
  • Celková hodnota: 346,14 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 57/2021
  • Dátum zverejnenia: 29.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
57/2021 nákup potravín a DIA výrobkov: čalamáda Dunajská 3300g/4 l- 3 ks.,lečo Pepperonata 2,5 kg-2 ks.,kompót miešaný 2650g- 6 ks.,kompot hrušky kocky 2500 g- 6 ks.,kompót hroznový 2650 ml/2600 g- 6 ks.,cestovina- cestovinová ryža 5 kg- 4 ks.,cestoviny- zemiakov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 346,14 € 15.03.2021 25.03.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť