Faktúra č. 010/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: ATC-JR, s.r.o.
- IČO: 35760532
- Adresa: Vsetínska cesta 766, 02001 Púchov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 010/22
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka potravín a DIA výrobkov 10.01.
- Dátum doručenia: 14.01.2022
- Celková hodnota: 590,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 05/2022
- Dátum zverejnenia: 14.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/2022 | nákup potravín a DIA výrobkov: cestoviny: cestovinová ryža 5 kg- 3 ks.,rezance široké 5 kg- 4 ks.,fliačky 5 kg- 4 ks.,tarhoňa 5 kg- 3 ks.,rezance svadobné 2 kg-5 ks., DIA výrobky: DIA detská výživa jablková s jahodami 190 g- 12 ks.,detská výživa jablko | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 590,46 € | 10.01.2022 | 19.01.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |