| 20230390 |
Potlač dresov-krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Wici SK s. r. o. |
54239303 |
|
48,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230393 |
Materiál-činnosť krúžku automobilový, strojársky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
145,25 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230396 |
Digitálna transformácia vzdelania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DL ENGINEERING s. r. o. |
54180678 |
|
2 943,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230391 |
Materiál krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
58,66 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230394 |
Kancelársky materiál-krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
263,00 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230397 |
Digitálna transformácia vzdelania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
COCIO s.r.o. |
53513487 |
|
1 474,80 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230395 |
Materiál, KHM krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
158,50 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230392 |
Materiál-Futbalový, posilňovací krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GSM Partner spol. s r.o. |
36474304 |
|
131,76 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230409 |
Materiál údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
329,52 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230422 |
Vodné, stočné Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 023,98 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230418 |
Vodné, stočné Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 314,98 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230389 |
Elektrika Družstevná 11/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 098,90 € |
14.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230388 |
Elektrina Mierová 11/2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 457,69 € |
14.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230410 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,72 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230411 |
Mailová schránka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
11,74 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230414 |
KHM-zabezpečenie pracoviska TV. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
39,85 € |
19.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230413 |
Materiál -zabezpečenie činnosti krúžku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
52,50 € |
19.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230412 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
87,05 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230415 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
80,55 € |
19.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230417 |
Odborná prehliadka infražiariče Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Milčák |
43867723 |
|
290,00 € |
19.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230416 |
Odborná prehliadka plynových kotlov Družstevná. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Milčák |
43867723 |
|
1 150,00 € |
19.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230421 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
80,75 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230420 |
Oprava rolety v spoločenskej miestnosti. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
404,00 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230419 |
Kancelársky materiál-zabezpečenie činnosti krúžkov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
173,50 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230401 |
Materiál-zabezpečenie krúžku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
42,41 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230408 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,50 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230407 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,25 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230406 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,16 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230405 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230404 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
