| 20230380 |
Materiál kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
51,23 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230038 |
Kancelárske potreby-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
1 232,33 € |
09.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230107 |
Materiál-kadernícky krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
151,66 € |
28.04.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230127 |
Materiál-vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
93,72 € |
15.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230251 |
Materiál kozmetika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
110,86 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230250 |
Materiál kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
90,92 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230269 |
Čistiace potreby-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
659,60 € |
22.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230138 |
Materiál- oprava a údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
13,20 € |
18.05.2023 |
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230265 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
55,55 € |
20.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230414 |
KHM-zabezpečenie pracoviska TV. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
39,85 € |
19.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230325 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
104,74 € |
31.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230421 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
80,75 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230419 |
Kancelársky materiál-zabezpečenie činnosti krúžkov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
173,50 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230023 |
Kancelársky materiál PV+TV+Ú TEČ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
372,11 € |
31.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230283 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
273,23 € |
02.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230136 |
Materiál-činnosť krúžku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LORIN, spol. s r.o. |
36535788 |
|
11,82 € |
18.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230074 |
Vodné , stočné Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 367,94 € |
20.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230078 |
Vodné, stočné Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
957,54 € |
24.03.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230186 |
Vodné, stočné Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 261,07 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230185 |
Vodné, stočné Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 620,40 € |
30.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230277 |
Vodné ,stočné Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 088,62 € |
28.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230274 |
Vodné ,stočné Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 335,30 € |
27.09.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230422 |
Vodné, stočné Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 023,98 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230418 |
Vodné, stočné Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 314,98 € |
22.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20220415 |
Predplatné časopis Gastro - vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
9,96 € |
02.01.2023 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230384 |
Opakovaná úradná skúška výťahov r.2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
|
384,00 € |
12.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230317 |
Členský poplatok na rok 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
23.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230356 |
Odborný seminár-správca registratúry. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
65,00 € |
30.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230279 |
Technik BOZP a PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
02.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20220416 |
Služby technika BOZP a PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
02.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
