Faktúra č. 20230269
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: Dumiro s.r.o.
- IČO: 36499544
- Adresa: 26.novembra 1508/8, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230269
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace potreby-doplnenie skladu
- Dátum doručenia: 22.09.2023
- Celková hodnota: 659,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 131/2023
- Dátum zverejnenia: 04.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131/2023 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky . | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | Dumiro s.r.o. | 36499544 | 693,59 € | 21.09.2023 | 26.09.2023 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |