| 20230322 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
753,18 € |
30.10.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230021 |
Materiál -údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
20,98 € |
31.01.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230051 |
Materiál-údržba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
13,06 € |
28.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230213 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
67,67 € |
31.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230236 |
Materiál-Údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
40,03 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230281 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
282,53 € |
02.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230182 |
Revízia elektroinštalácie. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GS-electric s. r. o. |
54188229 |
|
500,00 € |
29.06.2023 |
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230235 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GS-electric s. r. o. |
54188229 |
|
500,00 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230290 |
Revízia elektroinštalácie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GS-electric s. r. o. |
54188229 |
|
500,00 € |
09.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230341 |
Revízia elektroinštálácie 4 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GS-electric s. r. o. |
54188229 |
|
500,00 € |
16.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230392 |
Materiál-Futbalový, posilňovací krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GSM Partner spol. s r.o. |
36474304 |
|
131,76 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230148 |
Materiál + KHM krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GSM Partner spol. s r.o. |
36474304 |
|
199,90 € |
29.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230080 |
Materiál kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
182,97 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230144 |
Materiál-krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
46,33 € |
23.05.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230273 |
Materiál-kaderníčky-zákazníčky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
183,74 € |
26.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230319 |
Materiál-kadernícke váhy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
35,10 € |
24.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230379 |
KHM kaderníctvo-mimoriadne výsledky žiakov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
128,00 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230378 |
Materiál-kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
53,56 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230377 |
KHM vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
150,00 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230376 |
KHM mimoriadne výsledky žiakov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
181,00 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230395 |
Materiál, KHM krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
158,50 € |
14.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230415 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
80,55 € |
19.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230352 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
37,10 € |
24.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230354 |
Potraviny-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
5,20 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230412 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
87,05 € |
18.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20230072 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
66,60 € |
15.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230081 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
93,35 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230114 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
155,00 € |
09.05.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230179 |
Potraviny krúžok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
64,05 € |
26.06.2023 |
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20230263 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
32,50 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
