Faktúra č. 20230148
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
- IČO: 00617750
Zmluvný partner
- Názov: GSM Partner spol. s r.o.
- IČO: 36474304
- Adresa: Námestie slobody 28, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20230148
- Popis fakturovaného plnenia: Materiál + KHM krúžok
- Dátum doručenia: 29.05.2023
- Celková hodnota: 199,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 67/2023
- Dátum zverejnenia: 27.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67/2023 | Objednávame si u Vás materiál na krúžky. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné | 00617750 | GSM Partner spol. s r.o. | 36474304 | 199,90 € | 17.05.2023 | 25.05.2023 | RNDr.Oľga Skysľaková | Objednávka |