DD21 s.r.o
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41022056 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 170,45 € | 04.04.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 41022093 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 237,34 € | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| 41022121 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 146,81 € | 15.07.2022 | 20.07.2022 | Faktúra | |||||
| 42022023 | toner Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 425,60 € | 08.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| 41022162 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 169,62 € | 05.10.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 41022199 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 188,66 € | 06.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 42022037 | učebné pomôcky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 2 400,00 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 41023004 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 43,12 € | 04.01.2023 | 13.01.2023 | Faktúra | |||||
| 41023016 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 45,35 € | 30.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| 41023028 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 319,45 € | 01.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| 41023058 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 168,64 € | 04.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 41023074 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 188,52 € | 31.05.2023 | 05.06.2023 | Faktúra | |||||
| 41023096 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 292,27 € | 06.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 41023095 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 93,38 € | 06.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 41023117 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 109,40 € | 06.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 41023145 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 99,26 € | 10.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| 41023150 | nákup tovaru | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 1 862,22 € | 24.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| 41023160 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 249,79 € | 03.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| 41023176 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 156,90 € | 30.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| 41024003 | služby Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 130,34 € | 06.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra |