DD21 s.r.o
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41023058 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 168,64 € | 04.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| 41023096 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 292,27 € | 06.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 41023095 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 93,38 € | 06.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| 41023117 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 109,40 € | 06.09.2023 | 08.09.2023 | Faktúra | |||||
| 41023160 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 249,79 € | 03.11.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| 41024021 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 21,98 € | 06.02.2024 | 09.02.2024 | Faktúra | |||||
| 41024047 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 139,55 € | 13.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 41024070 | služby za Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 62,28 € | 15.04.2024 | 20.04.2024 | Faktúra | |||||
| 42014129 | Tlačiareň + toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 298,54 € | 19.11.2014 | 10.12.2014 | Faktúra | |||||
| 42014050 | tlačiareň Xerox, toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 395,88 € | 25.06.2014 | 10.07.2014 | Faktúra | |||||
| 42021042 | tlačiarne Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 1 095,32 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| 42014029 | toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 123,34 € | 10.04.2014 | 08.05.2014 | Faktúra | |||||
| 42014051 | toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 123,34 € | 26.06.2014 | 10.07.2014 | Faktúra | |||||
| 42014116 | toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 237,07 € | 10.11.2014 | 10.12.2014 | Faktúra | |||||
| 42014062 | toner - kopírka | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 146,65 € | 02.09.2014 | 25.09.2014 | Faktúra | |||||
| 42017046 | toner - kopírka sekr. SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 145,45 € | 03.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| 42017054 | Toner VP Turcovská | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 43,20 € | 22.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 42015045 | Toner Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 224,40 € | 29.06.2015 | 03.07.2015 | Faktúra | |||||
| 42015051 | toner XEROX | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 118,54 € | 08.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| 42016023 | toner Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 98,71 € | 26.05.2016 | 09.06.2016 | Faktúra |