DD21 s.r.o
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/79/0021 | Xerox Work Centre 2 ks 3335DNi á 358,80 € tonery 2 ks á 140,00 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 997,60 € | 14.12.2021 | 14.12.2021 | Objednávka | |||||
| 42013097 | Xerox Work centre | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 336,00 € | 14.10.2013 | 08.11.2013 | Faktúra | |||||
| 42017055 | Xerox WORK CENTRE | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 130,80 € | 22.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| OB/87/2022 | XEROX Versalink C405V-DN + inštalácia 2 ks | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 2 400,00 € | 06.12.2022 | 09.12.2022 | Objednávka | |||||
| OB/10/0022 | Xerox Premier A4 200 bal.x 4,08 € á 816 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 816,00 € | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Objednávka | |||||
| 42022003 | Xerox Premier A4 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 816,00 € | 31.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| 42014036 | Xerox Phaser, toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 407,99 € | 23.05.2014 | 11.06.2014 | Faktúra | |||||
| 42014037 | Xerox Phaser, toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 278,28 € | 26.05.2014 | 11.06.2014 | Faktúra | |||||
| 42013107 | Xerox Phaser | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 600,00 € | 16.10.2013 | 13.11.2013 | Faktúra | |||||
| 41013241 | Xerox Colotech | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 36,00 € | 20.11.2013 | 08.12.2013 | Faktúra | |||||
| 61021004 | Xerox Alta Link Color | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 3 900,00 € | 03.11.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| 42021053 | výpočtová technika | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 8 130,00 € | 23.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| 42017034 | valec Drum XEROX | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 318,26 € | 26.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| 42013072 | univerzálny držiak | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 42,00 € | 27.09.2013 | 09.10.2013 | Faktúra | |||||
| 41016033 | údržba kopírky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 77,83 € | 26.02.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| 42022037 | učebné pomôcky | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 2 400,00 € | 08.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 42015054 | tonery, Xerox tlačiareň | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 180,00 € | 09.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| 42014161 | tonery, TOSHIBA externý HDD, Handsfree | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 324,67 € | 05.12.2014 | 07.01.2015 | Faktúra | |||||
| 42015040 | tonery Samsung | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 108,00 € | 15.06.2015 | 30.06.2015 | Faktúra | |||||
| 42014064 | tonery - geodézia | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 226,54 € | 11.09.2014 | 27.09.2014 | Faktúra |