Faktúra č. 42013107
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42013107
- Popis fakturovaného plnenia: Xerox Phaser
- Dátum doručenia: 16.10.2013
- Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.11.2013
- Poznámka: