Faktúra č. 42016023
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42016023
- Popis fakturovaného plnenia: toner Xerox
- Dátum doručenia: 26.05.2016
- Celková hodnota: 98,71 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 09.06.2016
- Poznámka: