| 098/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 027,84 € |
23.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 140/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
132,67 € |
16.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 130/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
21,12 € |
10.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 101/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
256,18 € |
24.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 139/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ARNIKA Plus |
51311470 |
|
695,40 € |
16.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 138/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ARNIKA Plus |
51311470 |
|
532,40 € |
16.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 129/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
179,68 € |
10.03.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 090/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
857,96 € |
20.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
45,52 € |
24.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 097/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
430,32 € |
23.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 096/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
108,90 € |
23.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 121/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 295,80 € |
07.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 147/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
680,76 € |
22.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 154/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
486,00 € |
27.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 107/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 095,04 € |
01.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 146/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
170,41 € |
22.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 103/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
841,21 € |
27.02.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 116/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
190,29 € |
06.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 115/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
20,81 € |
06.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 110/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
214,18 € |
02.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 143/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
70,48 € |
17.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 134/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
254,76 € |
13.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 145/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
682,45 € |
20.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 144/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
687,58 € |
20.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 162/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
150,59 € |
30.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 136/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
463,29 € |
13.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 174/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
V a V s.r.o. Zemplínska Šírava |
31719741 |
|
1 920,00 € |
03.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 161/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
198,00 € |
30.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 128/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
643,53 € |
08.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 156/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
105,34 € |
27.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
