Faktúra č. 101/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: CIMBAĽÁK s.r.o
- IČO: 36473219
- Adresa: Duklianska /3579, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 101/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.02.2023
- Celková hodnota: 256,18 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/2022
- Identifikácia objednávky: 105/23
- Dátum zverejnenia: 27.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/2022 | Kúpna zmluva | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | Iné | 0,00 € | 24.10.2022 | 01.11.2022 | 31.10.2023 | 31.10.2022 | Mgr. MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 105/23 | Objednávame si u Vás: - ventil rohový 3/8-1/2...1 ks, - ventil rohový 1/2...2 ks, - nerezová hadička...4 ks, - lepidlo na drevo...1 ks, - sanitárny silikón...1 ks, - viečko...4 ks, - spony náhradné...6 ks, - hadicová spona...10 ks, - kotúč diam.segm...1 k | CSS Dúbrava | 00695467 | SAVKY- Stavebniny Stakčín | 43778046 | 0,00 € | 04.09.2023 | 08.09.2023 | Objednávka | |||||
| 465/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Rastislav Hudák | 40297055 | 898,88 € | 22.08.2023 | 18.09.2023 | Faktúra |