Faktúra č. 465/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Rastislav Hudák
- IČO: 40297055
- Adresa: Nižná Polianka 74, 086 36 Nižná Polianka
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 465/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.08.2023
- Celková hodnota: 898,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 101/23
- Dátum zverejnenia: 18.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101/23 | Objednávame si u Vás vykonanie opravy bleskozvodov v hodnote 898,88 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Rastislav Hudák | 40297055 | 0,00 € | 18.08.2023 | 21.08.2023 | Objednávka |