Faktúra č. 146/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: M.A.D.D. FRUIT, s.r.o.
- IČO: 36730866
- Adresa: Michalovská 10, 073 01 Sobrance
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 146/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 22.03.2023
- Celková hodnota: 170,41 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 4/2023
- Identifikácia objednávky: 151/23
- Dátum zverejnenia: 31.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/2023 | Rámcová zmluva | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | Iné | 16 937,74 € | 01.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 30.12.2022 | Mgr.MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 151/23 | Objednávame si u Vás: - riedidlo S6006 350 g...1 ks, - štetec č. 2...1 ks, - korozal 1000 0,75 kg...1 ks, - brúsny papier...4 ks v celkovej hodnote 13,60 € | CSS Dúbrava | 00695467 | MAKRI Plus | 47968150 | 0,00 € | 05.12.2023 | 18.12.2023 | Objednávka | |||||
| 141/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 174,52 € | 17.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra |