Faktúra č. 141/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: CIMBAĽÁK s.r.o
- IČO: 36473219
- Adresa: Duklianska /3579, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 141/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.03.2023
- Celková hodnota: 174,52 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/2022
- Identifikácia objednávky: 146/23
- Dátum zverejnenia: 17.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/2022 | Kúpna zmluva | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | Iné | 0,00 € | 24.10.2022 | 01.11.2022 | 31.10.2023 | 31.10.2022 | Mgr. MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 146/23 | Objednávame si u Vás: - toal. kreslo statické ....4 ks - toal.kreslo drevené ......2 ks - polohovacia posteľ........1 ks - chir.nožnice .............2 ks - pinzeta na kliešte .......2 ks - alpa 1L ..................4 ks v hodnote: 2484,00 € ( z ošetr. | CSS Dúbrava | 00695467 | Zdravotnícke potreby | 40900126 | 0,00 € | 04.12.2023 | 07.12.2023 | Objednávka | |||||
| 704/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Michal Darjanin | 34566937 | 280,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra |