Faktúra č. 139/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: ARNIKA Plus
- IČO: 51311470
- Adresa: Sama Chalúpku 4, 071 01 Michalovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 139/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.03.2023
- Celková hodnota: 695,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 029/23
- Dátum zverejnenia: 27.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029/23 | Objednávame si u Vás : - Toaletné kreslo statické 4 ks - Toaletné hygienické kreslo ASTRA 2 ks - Toal.vedro+ vrchnák 6 ks v hodnote : 695,40 eur. ( ošetrovat.výkony) | CSS Dúbrava | 00695467 | ARNIKA Plus | 51311470 | 0,00 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Objednávka | |||||
| 702/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Michal Darjanin | 34566937 | 1 050,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra |