Faktúra č. 144/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Michal Darjanin
- IČO: 34566937
- Adresa: 299, 067 73 Ubľa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 144/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.03.2023
- Celková hodnota: 687,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 030/23
- Dátum zverejnenia: 31.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030/23 | Objednávame si u Vás: -opravu zásuviek skriniek na odd. II kovanie -12 ks x 16,50 eur 198,- € práca 120,- € - Výmenu svetiel v spol. miest.6ks x 10 € 60,- € - opravu vch. dverí,výmena závesov a kovan | CSS Dúbrava | 00695467 | Michal Darjanin | 34566937 | 0,00 € | 13.03.2023 | 23.03.2023 | Objednávka | |||||
| 707/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Michal Darjanin | 34566937 | 900,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra |