Faktúra č. 100/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: CIMBAĽÁK s.r.o
- IČO: 36473219
- Adresa: Duklianska /3579, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 100/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.02.2023
- Celková hodnota: 45,52 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/2022
- Identifikácia objednávky: 106/23
- Dátum zverejnenia: 27.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/2022 | Kúpna zmluva | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | Iné | 0,00 € | 24.10.2022 | 01.11.2022 | 31.10.2023 | 31.10.2022 | Mgr. MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 106/23 | Objednávame si u Vás: - vankúš 70x90 cm...40 ks, - paplón 200x140 cm...20 ks, - vankúš 45x45 cm...20 ks, - obliečka na vankúš 45x45 cm...20 ks, - deka hrubá 150x200 cm...20 ks, - deka tenká 150x200 cm...20 ks /z ošetrovateľských výkonov/ v celkovej h | CSS Dúbrava | 00695467 | Dušan Cicko - HRATEGA | 14292793 | 0,00 € | 06.09.2023 | 12.09.2023 | Objednávka | |||||
| 097/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 430,32 € | 23.02.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 507/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Bauteka, s.r.o. | 46167447 | 712,56 € | 13.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra |