Faktúra č. 161/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Decomp s.r.o
- IČO: 36497771
- Adresa: prev. Partizánska 2538/29, 069 01 Snina, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 161/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.03.2023
- Celková hodnota: 198,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 031B/23
- Dátum zverejnenia: 14.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031B/23 | Objednávame si u Vás: - Toner HP, CF217X 5000 str. 6 ks v hodnote : 198,- eur. ( ošetr. úkony) | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 0,00 € | 16.03.2023 | 30.03.2023 | Objednávka |