Faktúra č. 138/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: ARNIKA Plus
- IČO: 51311470
- Adresa: Sama Chalúpku 4, 071 01 Michalovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 138/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.03.2023
- Celková hodnota: 532,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 028/23
- Dátum zverejnenia: 27.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028/23 | Objednávame si u Vás : - stolík lôžkový mobilný 6 ks - infra lampa IR 808 1 ks v hodnote : 532,40 eur ( ošetrovat.výkony) | CSS Dúbrava | 00695467 | ARNIKA Plus | 51311470 | 0,00 € | 13.03.2023 | 16.03.2023 | Objednávka | |||||
| 134/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 254,76 € | 13.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 701/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Michal Darjanin | 34566937 | 3 700,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Faktúra |