Faktúra č. 701/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Michal Darjanin
- IČO: 34566937
- Adresa: 299, 067 73 Ubľa
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 701/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.12.2023
- Celková hodnota: 3 700,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 138/23
- Dátum zverejnenia: 28.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138/23 | Objednávame si u Vás : - opravu izby č.20, odd.II: a.) oprava odpadu b.) zabetónovanie podkladu c.) nalepenie linolea d.) výmena parketovej podlahy v hodnote: 3.700,- € | CSS Dúbrava | 00695467 | Michal Darjanin | 34566937 | 0,00 € | 04.12.2023 | 05.12.2023 | Objednávka |