| 311/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. František Sarik - ELSATEX |
10804692 |
|
249,00 € |
06.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 669/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
14292793 |
|
140,00 € |
13.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 677/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
14292793 |
|
770,00 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 503/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Dušan Cicko - HRATEGA |
14292793 |
|
2 780,00 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 181/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ladislav Ontkovič - DREVOVÝROBA - FINAL |
14297167 |
|
33,71 € |
06.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 663/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ladislav Ontkovič - DREVOVÝROBA - FINAL |
14297167 |
|
35,74 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 267/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
|
147,70 € |
18.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 274/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
|
252,48 € |
19.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 273/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
1 158,20 € |
19.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 499/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
328,34 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 606/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
822,00 € |
09.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 642/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
1 452,42 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 302/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
1 053,47 € |
02.06.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 221/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
179,52 € |
02.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 278/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
KONEX MEDIK, spol. s r.o. |
31713343 |
|
1 400,52 € |
24.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 022/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
48,00 € |
16.01.2023 |
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 191/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
259,68 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 644/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
259,68 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 351/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
259,68 € |
26.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 475/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
259,68 € |
28.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 593/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
V a V s.r.o. Zemplínska Šírava |
31719741 |
|
976,50 € |
02.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 174/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
V a V s.r.o. Zemplínska Šírava |
31719741 |
|
1 920,00 € |
03.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 157/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
V a V s.r.o. Zemplínska Šírava |
31719741 |
|
1 456,00 € |
27.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 188/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
V a V s.r.o. Zemplínska Šírava |
31719741 |
|
1 563,70 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 080/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
42,97 € |
14.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 133/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
265,04 € |
13.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 251/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
91,05 € |
12.05.2023 |
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 313/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
52,56 € |
06.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 355/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
90,00 € |
26.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 452/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
87,38 € |
14.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
