Faktúra č. 355/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Kirňáková -TOMINO
- IČO: 32374232
- Adresa: prev.Námestie Centrum 2525, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 355/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 26.06.2023
- Celková hodnota: 90,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 069/23
- Dátum zverejnenia: 14.07.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 069/23 | Objednávame si u Vás : - box A 20 ks v hodnote: 90,- eur ( ošetr. výkony) | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Mária Kirňáková -TOMINO | 32374232 | 0,00 € | 06.06.2023 | 26.06.2023 | Objednávka | |||||
| 364/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 309,27 € | 30.06.2023 | 01.08.2023 | Faktúra |