Faktúra č. 251/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Kirňáková -TOMINO
- IČO: 32374232
- Adresa: prev.Námestie Centrum 2525, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 251/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 12.05.2023
- Celková hodnota: 91,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 047/23
- Dátum zverejnenia: 24.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 047/23 | Objednávame si u Vás: - rýchloviazač obyčajný...30 ks, - kniha príchodov a odchodov...3 ks, - objednávka...8 ks, - list dodací...6 ks, - obálka C4...50 ks, - obálka C5...50 ks, - dovolenka...5 ks, - doklad výdavkový...2 ks, - zošit 564...5 ks, - páska lep | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Mária Kirňáková -TOMINO | 32374232 | 0,00 € | 11.05.2023 | 12.05.2023 | Objednávka |