Faktúra č. 191/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
- IČO: 31714030
- Adresa: Stredná 126, 059 91 Veľký Slavkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 191/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.04.2023
- Celková hodnota: 259,68 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 21/2017
- Dátum zverejnenia: 20.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť