Faktúra č. 503/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Dušan Cicko - HRATEGA
- IČO: 14292793
- Adresa: Kalinčiakova 1943, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 503/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 11.09.2023
- Celková hodnota: 2 780,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 106/23
- Dátum zverejnenia: 26.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106/23 | Objednávame si u Vás: - vankúš 70x90 cm...40 ks, - paplón 200x140 cm...20 ks, - vankúš 45x45 cm...20 ks, - obliečka na vankúš 45x45 cm...20 ks, - deka hrubá 150x200 cm...20 ks, - deka tenká 150x200 cm...20 ks /z ošetrovateľských výkonov/ v celkovej h | CSS Dúbrava | 00695467 | Dušan Cicko - HRATEGA | 14292793 | 0,00 € | 06.09.2023 | 12.09.2023 | Objednávka | |||||
| 510/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Miroslav Maciboba - MIRON-EX | 34291890 | 1 077,54 € | 13.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra |