Faktúra č. 133/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Mária Kirňáková -TOMINO
- IČO: 32374232
- Adresa: prev.Námestie Centrum 2525, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 133/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.03.2023
- Celková hodnota: 265,04 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 023/23
- Dátum zverejnenia: 20.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023/23 | Objednávame si u Vás : - Poradač pákový 12 ks - papier kancelársky A4 25 ks - poradač pakový 5 cm 8 ks - rýchloviazač závesný 100 ks - záznam zdravotný 3 chlop. 20 ks - Obal PVC na zdr. kartu 20 ks - Euroobal A4- 100 ks 50mic 2 | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Mária Kirňáková -TOMINO | 32374232 | 0,00 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Objednávka | |||||
| 132/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 207,06 € | 10.03.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 640/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Branislav Dvoriščák- GASTRO- GALAXI | 41231082 | 1 267,79 € | 01.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra |