Faktúra č. 132/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: CIMBAĽÁK s.r.o
- IČO: 36473219
- Adresa: Duklianska /3579, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 132/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.03.2023
- Celková hodnota: 207,06 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/2022
- Identifikácia objednávky: 133/23
- Dátum zverejnenia: 14.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/2022 | Kúpna zmluva | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | Iné | 0,00 € | 24.10.2022 | 01.11.2022 | 31.10.2023 | 31.10.2022 | Mgr. MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 133/23 | Objednávame si u Vás: - chladnička DRR 600...1 ks, - misa kónicka s úchytmi 32,5 l...1 ks, - brúska na nožeel. 2-fázová...1 ks, - tácka nerezová...3 ks, - dóza s pokrievkami...2 ks, - potravinová fólia...3 ks v celkovej hodnote 1 267,79 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Branislav Dvoriščák- GASTRO- GALAXI | 41231082 | 0,00 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Objednávka | |||||
| 631/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Decomp s.r.o | 36497771 | 132,50 € | 23.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra |