Faktúra č. 267/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: FEREX, s.r.o.
- IČO: 17682258
- Adresa: Vodná 23, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 267/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.05.2023
- Celková hodnota: 147,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 052A/23
- Dátum zverejnenia: 30.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052A/23 | Objednávame si u Vás: - vozík na odpad...4 ks z ošetrovateľských výkonov v celkovej hodnote 147,70 € | CSS Dúbrava | 00695467 | FEREX, s.r.o. | 17682258 | 0,00 € | 12.05.2023 | 19.05.2023 | Objednávka | |||||
| 272/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 211,64 € | 19.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra |