MAXPEL s.r.o.
Informácie
- Názov: MAXPEL s.r.o.
- IČO: 47200529
- Adresa: , 083 01 Sabinov
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
077/20 | nákup tovaru - rýchlovarná kanvica + materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 116,30 € | 25.02.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
93/2020 | nákup materiálu pre údržbu: ventilátor AERO DK 100 B guľ.ložisko 1 ks hmoždinka do sadrokart.+ skrutky 4 ks spätná klapka ZL 100 plast. 1 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 18,76 € | 18.03.2020 | 08.04.2020 | Objednávka | |||||
149/20 | nákup tovaru - materiál na údržbu prevázdky | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 18,76 € | 07.04.2020 | 28.04.2020 | Faktúra | |||||
507/20 | nákup - materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 164,53 € | 06.11.2020 | 20.11.2020 | Faktúra | |||||
600/20 | nákup - materiál na údržbu, tovar na vybavenie prevádzky | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 337,69 € | 16.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
037/21 | nákup materiálu na údržbu + tovar na vybavenie prevádzky | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 164,38 € | 04.02.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
117/21 | nákup materiálu na údržbu - neónové trubice 18W | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 67,50 € | 22.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
462/21 | materiál na údržbu - hmoždinky, sáčky do vysávača, žiarivky, ventilátor, spätná klapka | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 157,09 € | 23.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
668/21 | nákup tovaru - LED svetlá, trubice, predlžovačky, rýchlovarná kanvica | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 212,05 € | 16.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
047/22 | materiál na údržbu - žiarivky DULUX, alkalické batérie VARTA | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 148,90 € | 03.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
077/23 | nákup - materiál na údržbu, tovar na vybavenie prevádzky (kanvice) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 207,94 € | 27.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
399/23 | nákup - materiál na údržbu, tovar na vybavenie prevádzky (kanvice) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 313,01 € | 28.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
005/2024 | nákup tovaru: Led trubica 22W 150cm 10ks Krab K097 s viečkom 1ks Krab. KO 68/1902 s viečkom 1ks sadra 3kg 1ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 85,22 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
028/24 | nákup materiálu na údržbu (led trubice, sadra, krabice) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 85,22 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
022/2024 | nákup tovaru: Led žiarovky 20W 10ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 78,96 € | 07.02.2024 | 05.03.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
071/24 | nákup tovaru (LED žiarovky) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 78,96 € | 28.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
271/2020 | nákup materiálu pre údržbu: trubica žiarivková 13W Osram 1 ks.,dutinky izol.1,5 E 1510 červená/čierna- 100 ks.,viazacia páska 200,250,280 4,5- 4 balenia., rámček biely NeoCros-5 ks.,zásuvka biela NeoCros-5 ks.,LED svietidlo 18W/60cm - 2 ks.,senzor pohybu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 164,53 € | 27.10.2020 | 07.11.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
316/2020 | nákup materiálu pre údržbu : Led trubice 22W 150 cm- 6 ks.,LED žiarovky W27 A60-20 ks.,LED žiarovky 9W/E27-15 ks.,CYKY kábel 1,5 -15 m.,trubice neon.18W120 cm-2 ks.,svietidlo 2x120cm pre LED neon.hranatá mriežka-1 ks.,predlžovačka 10 m- 2 ks.,5m-2 ks.,3m- | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 337,69 € | 02.12.2020 | 18.12.2020 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
15/2021 | nákup materiálu na údržbu a tovar na vybavenie prevádzky: batérie alkalické RO3 GP ultra plus 20 ks batérie alkalické RO6 GP Ultra plus 20 ks trubice OSRAM T5 35W/840 4 ks svet.LED 18W/60cm 4 ks k | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 164,38 € | 25.01.2021 | 11.02.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
56/2021 | nákup materiálu pre údržbu: trubica denná biela neónová 18 W - 25 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 67,50 € | 15.03.2021 | 22.03.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |