Faktúra č. 028/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MAXPEL s.r.o.
- IČO: 47200529
- Adresa: , 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 028/24
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu na údržbu (led trubice, sadra, krabice)
- Dátum doručenia: 05.02.2024
- Celková hodnota: 85,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 005/2024
- Dátum zverejnenia: 28.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005/2024 | nákup tovaru: Led trubica 22W 150cm 10ks Krab K097 s viečkom 1ks Krab. KO 68/1902 s viečkom 1ks sadra 3kg 1ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 85,22 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |