MAXPEL s.r.o.
Informácie
- Názov: MAXPEL s.r.o.
- IČO: 47200529
- Adresa: , 083 01 Sabinov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149/26 | nákup materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 79,81 € | 01.04.2026 | 11.04.2026 | Faktúra | |||||
| 031/26 | nákup tovaru: žehlička Orava 1ks, kanvica nerezová Orava 1ks., predlžovačka 1ks., adaptér 12V 1ks, | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 79,80 € | 20.03.2026 | 07.04.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 023/26 | nákup materiálu na údržbu: predlžovačka 7m 2ks, zásuvka 230V 2ks, kábel Cysy 10m, vypínač jednopólový 2ks, svorka Wago 20ks, vidlica 230V 3ks, trubica žiarovková 24W 2ks, trubica žiarovková 35W 2ks, krabička pod vypínač 2ks, kanvica Orava 1ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 113,06 € | 26.02.2026 | 12.03.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 106/26 | nákup materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 113,06 € | 04.03.2026 | 12.03.2026 | Faktúra | |||||
| 049/26 | nákup rôzneho mateirálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 169,24 € | 02.02.2026 | 18.02.2026 | Faktúra | |||||
| 013/26 | nákup materiálu na údržbu: senzor biely 2ks, rúrka PVC čierna 6m, adaptér do zásuvky 24W 1ks, viazacia páska 1bal., Led senzor 2ks, izolačná páska 4ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 169,24 € | 27.01.2026 | 09.02.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 434/25 | nákup svietidiel a ističa | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 94,11 € | 29.09.2025 | 08.10.2025 | Faktúra | |||||
| 090/2025 | nákup tovaru: istič 25B/3 1ks, Led žiarovka 4,2W 14ks, trubica 16W Led Osram 8ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 94,11 € | 24.09.2025 | 07.10.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 341/25 | kúpa rýchlovarnej kanvice | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 29,20 € | 28.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| 061/2025 | nákup tovaru : Kanvica nerez Orava 1,7l (budova SO 01) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 29,20 € | 21.07.2025 | 05.08.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 009/2025 | Objednávame si u Vás : | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 34,88 € | 27.01.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 054/25 | nákup tovaru - silikonový olej v spreji a nerezová kanvica 1,7lit. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 34,88 € | 06.02.2025 | 20.02.2025 | Faktúra | |||||
| 022/2024 | nákup tovaru: Led žiarovky 20W 10ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 78,96 € | 07.02.2024 | 05.03.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 404/24 | nákup tovaru na údržbu - zdroj spin., žiar. trub. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 34,00 € | 03.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 283/2024 | Rhs- nákup tovaru : zvonček bezdrôtový 1ks Dss- nákup tovaru: kanvica nerezová Orava 1,7l 1ks, kábel cysy 6m, zás.Visage biela 12ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 87,46 € | 12.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 005/2024 | nákup tovaru: Led trubica 22W 150cm 10ks Krab K097 s viečkom 1ks Krab. KO 68/1902 s viečkom 1ks sadra 3kg 1ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 85,22 € | 08.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 028/24 | nákup materiálu na údržbu (led trubice, sadra, krabice) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 85,22 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 612/24 | RhS: nákup tovaru (zvonček bezdrôtový); DSS: nákup tovaru (kanvica) a materiálu na údržbu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 87,46 € | 04.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 071/24 | nákup tovaru (LED žiarovky) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 78,96 € | 28.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 108/2024 | nákup tovaru na vybavenie prevádzky +nákup materiálu na údržbu: zdroj napájací 12V 1ks krabica inštalačná S Box 316 1ks predlžovačka 1ks rádio Orava 1ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 58,30 € | 22.05.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |