Faktúra č. 312/26
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MAXPEL s.r.o.
- IČO: 47200529
- Adresa: , 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 312/26
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu
- Dátum doručenia: 01.07.2026
- Celková hodnota: 120,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 074/26
- Dátum zverejnenia: 09.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074/26 | nákup materiálu na údržbu: trubica 16W 120cm 4ks vypínač schodiskový 1ks kruhový LED 18W 6ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 120,82 € | 29.06.2026 | 07.07.2026 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |