| 149/20 |
nákup tovaru - materiál na údržbu prevázdky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
18,76 € |
07.04.2020 |
|
|
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
| 271/2020 |
nákup materiálu pre údržbu:
trubica žiarivková 13W Osram 1 ks.,dutinky izol.1,5 E 1510 červená/čierna- 100 ks.,viazacia páska 200,250,280 4,5- 4 balenia., rámček biely NeoCros-5 ks.,zásuvka biela NeoCros-5 ks.,LED svietidlo 18W/60cm - 2 ks.,senzor pohybu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
164,53 € |
27.10.2020 |
|
|
07.11.2020 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 507/20 |
nákup - materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
164,53 € |
06.11.2020 |
|
|
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
| 316/2020 |
nákup materiálu pre údržbu :
Led trubice 22W 150 cm- 6 ks.,LED žiarovky W27 A60-20 ks.,LED žiarovky 9W/E27-15 ks.,CYKY kábel 1,5 -15 m.,trubice neon.18W120 cm-2 ks.,svietidlo 2x120cm pre LED neon.hranatá mriežka-1 ks.,predlžovačka 10 m- 2 ks.,5m-2 ks.,3m- |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
337,69 € |
02.12.2020 |
|
|
18.12.2020 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 600/20 |
nákup - materiál na údržbu, tovar na vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
337,69 € |
16.12.2020 |
|
|
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |