MAXPEL s.r.o.
Informácie
- Názov: MAXPEL s.r.o.
- IČO: 47200529
- Adresa: , 083 01 Sabinov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028/24 | nákup materiálu na údržbu (led trubice, sadra, krabice) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 85,22 € | 05.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| 022/2024 | nákup tovaru: Led žiarovky 20W 10ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 78,96 € | 07.02.2024 | 05.03.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 071/24 | nákup tovaru (LED žiarovky) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 78,96 € | 28.02.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| 108/2024 | nákup tovaru na vybavenie prevádzky +nákup materiálu na údržbu: zdroj napájací 12V 1ks krabica inštalačná S Box 316 1ks predlžovačka 1ks rádio Orava 1ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 58,30 € | 22.05.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 229/24 | nákup tovaru na vybavenie prevádzky + tovar na údržbu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 58,30 € | 06.06.2024 | 03.07.2024 | Faktúra | |||||
| 160/2024 | nákup tovaru: žiarovka E14 25w 1ks kanvica nerez Orava 3ks poistka nožová 200A 1ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 98,39 € | 22.07.2024 | 10.08.2024 | Objednávka | |||||
| 344/24 | dodávka tovaru - žiarovka, kanvice, poist. nož. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 98,39 € | 29.07.2024 | 13.08.2024 | Faktúra | |||||
| 193/2024 | nákup materiálu na údržbu: zdroj spin.12V/2A pre kamery 1ks žiar.trubica 24W 3ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 34,00 € | 21.08.2024 | 10.09.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 404/24 | nákup tovaru na údržbu - zdroj spin., žiar. trub. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 34,00 € | 03.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| 256/2024 | nákup tovaru: reflektor LED 500W+senzor 2ks zapaľovač vysúvací 2ks plyn do zapal. 250ml 1ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 72,01 € | 11.10.2024 | 14.11.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 547/24 | nákup tovaru - LED 50W, zapaľovač vysúvací, plyn do zapal. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 72,01 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Faktúra | |||||
| 612/24 | RhS: nákup tovaru (zvonček bezdrôtový); DSS: nákup tovaru (kanvica) a materiálu na údržbu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 87,46 € | 04.12.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| 283/2024 | Rhs- nákup tovaru : zvonček bezdrôtový 1ks Dss- nákup tovaru: kanvica nerezová Orava 1,7l 1ks, kábel cysy 6m, zás.Visage biela 12ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 87,46 € | 12.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 30/2023 | nákup materiálu pre údržbu a vybavenie prevádzky: kanvica Orava 1,7 l biely nerez 1 ks kanvica Sencor 1,78 l nerez 1 ks senzor poh.ESYLUX biely 5 ks zásuvka štandard Tesla 5 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 207,94 € | 07.02.2023 | 28.02.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 077/23 | nákup - materiál na údržbu, tovar na vybavenie prevádzky (kanvice) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 207,94 € | 27.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 399/23 | nákup - materiál na údržbu, tovar na vybavenie prevádzky (kanvice) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 313,01 € | 28.08.2023 | 07.09.2023 | Faktúra | |||||
| 173/2023 | nákup materiálu na údržbu a tovar na vybavenie prevádzky: viazacia páska 100 ks- 4 bal.,svet.LED 10W 60 cm TIGO-3 ks.,senz. pohybu ESYLUX biely-5 ks.,izolačná páska PVC 19/20-2 ks.,izol.dutinka 0,75-1,5 HI biela E7508-300 ks., izol.dutinka 2,5E2512HI-100 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 313,01 € | 18.08.2023 | 11.09.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 23/2022 | nákup materiálu pre údržbu: žiarivka DULUX D/E 4P 18W 20 ks.,žiarivka DULUX D/E 26 W -4 ks.,batérie alkalické R14 VARTA-4 ks.,batérie alkalické R6- 40 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 148,90 € | 26.01.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 047/22 | materiál na údržbu - žiarivky DULUX, alkalické batérie VARTA | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 148,90 € | 03.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| 15/2021 | nákup materiálu na údržbu a tovar na vybavenie prevádzky: batérie alkalické RO3 GP ultra plus 20 ks batérie alkalické RO6 GP Ultra plus 20 ks trubice OSRAM T5 35W/840 4 ks svet.LED 18W/60cm 4 ks k | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 164,38 € | 25.01.2021 | 11.02.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |