Faktúra č. 462/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MAXPEL s.r.o.
- IČO: 47200529
- Adresa: , 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 462/21
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu - hmoždinky, sáčky do vysávača, žiarivky, ventilátor, spätná klapka
- Dátum doručenia: 23.09.2021
- Celková hodnota: 157,09 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 229/2021
- Dátum zverejnenia: 30.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229/2021 | nákup materiálu na údržbu: žiarivka DULUX D26W-Osram 20 ks hmoždinky do sadrokart.+ skrutky TP 12 - 28 ks sáčky do vysávača A700 ES-bag Elektrolux - 3 ks ventilátor AERO DK 100B - 2 ks spätná klapka ZL 100 plast - 2 k | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 157,09 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |