Faktúra č. 047/22
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MAXPEL s.r.o.
- IČO: 47200529
- Adresa: , 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 047/22
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu - žiarivky DULUX, alkalické batérie VARTA
- Dátum doručenia: 03.02.2022
- Celková hodnota: 148,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 23/2022
- Dátum zverejnenia: 23.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/2022 | nákup materiálu pre údržbu: žiarivka DULUX D/E 4P 18W 20 ks.,žiarivka DULUX D/E 26 W -4 ks.,batérie alkalické R14 VARTA-4 ks.,batérie alkalické R6- 40 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 148,90 € | 26.01.2022 | 08.02.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |