Faktúra č. 117/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MAXPEL s.r.o.
- IČO: 47200529
- Adresa: , 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 117/21
- Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu na údržbu - neónové trubice 18W
- Dátum doručenia: 22.03.2021
- Celková hodnota: 67,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 56/2021
- Dátum zverejnenia: 08.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56/2021 | nákup materiálu pre údržbu: trubica denná biela neónová 18 W - 25 ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 67,50 € | 15.03.2021 | 22.03.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |