Faktúra č. 229/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: MAXPEL s.r.o.
- IČO: 47200529
- Adresa: , 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 229/24
- Popis fakturovaného plnenia: nákup tovaru na vybavenie prevádzky + tovar na údržbu
- Dátum doručenia: 06.06.2024
- Celková hodnota: 58,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 108/2024
- Dátum zverejnenia: 03.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108/2024 | nákup tovaru na vybavenie prevádzky +nákup materiálu na údržbu: zdroj napájací 12V 1ks krabica inštalačná S Box 316 1ks predlžovačka 1ks rádio Orava 1ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | MAXPEL s.r.o. | 47200529 | 58,30 € | 22.05.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |